2022年度
绵竹市公安局交通警察大队决算
目录
公开时间：2023年9月21日
第一部分 部门概况................................................4
一、部门职责...................................................................................................4
二、机构设置...................................................................................................4
第二部分 2022年度部门决算情况说明.............................5-15
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................5
二、收入决算情况说明.............................................................................5—6
三、支出决算情况说明...................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................... .............7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... ............7—10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................10—11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................11—12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................12
十、其他重要事项的情况说明...............................................................12—15
第三部分 名词解释............................................16—19
第四部分 附件...............................................20—118
第五部分 附表...................................................119
一、收入支出决算总表.................................................................................119
二、收入决算表.............................................................................................119
三、支出决算表.............................................................................................119
四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................119
五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................119
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................119
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................119
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................................119
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................119
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................119
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................119
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................119
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................119
第一部分 部门概况一、部门职责
主要职能：负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序；依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。
二、机构设置绵竹市公安局交通警察大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
机构情况：大队设五队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、绵茂路交通管理中队、巡逻四中队、城市中队、车辆管理所和办公室，全市共设10个农村交警中队。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度预算收入为2425.70万元，支出2425.70万元，与2021年相比增加155.71万元。主要原因：2022年清障拖车服务收费、人力客运三轮车管理工作经费、2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯等。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2425.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2425.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2425.7万元，其中：基本支出680.51万元，占28%；项目支出1745.19万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度预算收入为2425.70万元，支出2425.70万元，与2021年相比收入、支出均增加155.71万元。主要原因：2022年清障拖车服务收费、人力客运三轮车管理工作经费、2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2425.70万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.71万元，增长6.4%。主要变动原因是新增2022年清障拖车服务收费、人力客运三轮车管理工作经费、2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2425.70万元，主要用于以下方面:公共安全支出2286.66万元，占94.27%，一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出87.24万元，占3.6%；卫生健康支出15.75万元，占0.6%；住房保障支出40.05万元，占1.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2425.70万元，完成预算100%。其中：
1.公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为537.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 公安安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1314.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 公安安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为380.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为50.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：支出决算为21.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为40.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出680.51万元，其中：
人员经费534.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费146.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有执法执勤用车15辆。其中：轿车12、特种车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵竹市公安局交通警察大队机关运行经费支出146.13万元，比2021年减少0.85万元，下降0.58%.主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵竹市公安局交通警察大队政府采购支出总额287.09万元，其中：政府采购货物支出56.14万元、政府采购服务支出230.95万元。主要用于事故车辆鉴定、血液检测、尸体检测、清障拖车服务费等费用。授予中小企业合同金额287.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵竹市公安局交通警察大队共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车15辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对警务辅助专项经费、交通事故鉴定及业务费用、经常性业务（运行费、信息费、宣传费）、交通管理证照工本专项、红绿灯人员工资及维修维护费、购执法执勤设备一批、涉案停车场租赁费、交通专项整治、2020年红绿灯新建及改造质保金、人力客运三轮车管理工作经费、清障拖车服务收费、2020年“6.2”事故道路交通安全隐患改造质保金、2022年省级政法转移支付资金、2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵竹市公安局交通警察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵竹市公安局交通警察大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述：2022年绵竹市公安局交通警察大队顺利完成部门人员类项目预算支出、运转类支出和特定项目预算支出。2022年省级政法转移支付专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年绵竹市公安局交通警察大队顺利完成省级政法转移支付项目预算支出。
一是加强支出制度建设，绵竹市公安局交通警察大队制订和完善了《大队财务装备管理办法》、《大队民警考核考评办法》、《大队警务辅助人员考核暂行规定》、《大队公务用车管理规定》，同时还制订有《会计工作职责》、《出纳员工作职责》等内部管理制度。二是加强资金管理，做到财务核算规范，资金专款专用，资金支付和开支标准合法合规，重大支出进行大队领导集体研究。三是在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。四是及时保质保量完成财政各项工作，按照要求自查自评，发现问题制订整改措施，并整改落实到位。《2022年绵竹市公安局交通警察大队部门整体绩效评价报告》、2022年度项目绩效评价报告及绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门安排的行政单位（实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。绵竹市公安局交通警察大队为财政一级预算单位，无下属单位。
（二）机构职能和人员概况。
（1）机构职能。
负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序。
（2）人员概况。
绵竹市公安局交通警察大队现有民警22人，大队设五队一所一室，分别为事故处理中队、巡逻一中队、巡逻四中队、城市中队、绵茂路管理中队、车辆管理所和办公室。全市共设10个农村交警中队。
（三）年度主要工作任务。
1、依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故；
2、依法管理机动车辆（不含拖拉机）、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作；
3、依法打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人；
4、参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划，参与交通影响评价，实施优化交通组织，缓解交通拥堵；
5、负责各种重大交通警卫（保卫）任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作；负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理；
6、组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年绵竹市公安局交通警察大队顺利完成部门人员类项目预算支出、运转类支出和特定项目预算支出。
一是加强支出制度建设，大队制订和完善了《大队财务装备管理办法》、《大队民警考核考评办法》、《大队警务辅助人员考核暂行规定》、《大队公务用车管理规定》，同时还制订有《会计工作职责》、《出纳员工作职责》等内部管理制度。二是加强资金管理，做到财务核算规范，资金专款专用，资金支付和开支标准合法合规，重大支出进行大队领导集体研究。三是在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。四是及时保质保量完成财政各项工作，按照要求自查自评，发现问题制订整改措施，并整改落实到位。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年绵竹市公安局交通警察大队财政资金预算拨款总收入2425.70万元，全部为当年财政拨款。
2. 部门总体支出情况
2022年绵竹市公安局交通警察大队财政拨款支出决算2425.70万元，其中：公安安全支出2282.66万元，卫生健康支出15.75万元，社会保障和就业支出87.24万元，住房保障支出40.05万元元。
3. 部门总体结转结余情况
2022年绵竹市公安局交通警察大队无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年绵竹市公安局交通警察大队财政资金预算拨款总收入2425.70万元，全部为当年财政拨款
2. 部门财政拨款支出情况
2022年绵竹市公安局交通警察大队财政拨款支出决算2425.70万元，其中：公安安全支出2282.66万元，卫生健康支出15.75万元，社会保障和就业支出87.24万元，住房保障支出40.54万元元。
3. 部门财政拨款结转结余情况
2022年绵竹市公安局交通警察大队无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
2022年，绵竹市公安局交通警察大队人员类项目支出人员经费534.38万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。工资、保险足额缴纳，全年实现支出100%。
2.运转类项目绩效分析
2022年，绵竹市公安局交通警察大队运转类项目支出146.13万元，确保大队日常办公正常开展，全年实现支出100%。。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年绵竹市公安局交通警察大队特定目标类项目支出决算1745.19万元，全年实现支出100%。确保全市辖区范围内交通畅通，提高人民群众出行满意度。确保全市道路秩序良好，基础设备正常运转;确保大队其他工作正常性开展。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年绵竹市公安局交通警察大队顺利完成部门人员类项目预算支出、运转类支出和特定项目预算支出。
一是加强支出制度建设，大队制订和完善了《大队财务装备管理办法》、《大队民警考核考评办法》、《大队警务辅助人员考核暂行规定》、《大队公务用车管理规定》，同时还制订有《会计工作职责》、《出纳员工作职责》等内部管理制度。二是加强资金管理，做到财务核算规范，资金专款专用，资金支付和开支标准合法合规，重大支出进行大队领导集体研究。三是在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。四是及时保质保量完成财政各项工作，按照要求自查自评，发现问题制订整改措施，并整改落实到位。
（三）结果应用情况。
一是交警大队严格按照规定的项目、标准征收执行非税收入，及时足额将非税收入缴入财政，未发现截留、挪用非税收入情况。二是严格实施政府采购计划编制和采购，年初计划与采购一致，并严格按照采购程序执行。三是加强资产管理工作，将单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动信息。四是加强单位内控制度，进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请分管厅领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。五是及时信息公开，大队每年及时按要求公开预算、决算、三公等信息，做到公开及时，信息准确。六是绩效评价实施过程中，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。七是在预算支出实施过程中按照财政部门要求报送绩效自评报告和绩效评价报告；及时落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。
（四）自评质量。
2022年加强支出绩效管理，对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，随时跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。年中按照财政要求，对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了调整，用于安排解决其他急需要的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
绵竹市公安局交通警察大队2022年按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成全年工作目标，确保了全市道路交通顺畅。自评得98分
绵竹市部门整体支出绩效评价指标体系自评得分表
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
备 注
得分
预算编制（10分）
报送时效（1分）
基础信息更新（1分）
部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完
1
编制质量（2分）
预算编制准确（1分）
（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源指标分值
其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和
1
部门预算审查（1分）
根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核
对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完
1
绩效目标（5分）
部门整体绩效目标（2分）
部门整体绩效目标编制完整、合理
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分
2
重点项目绩效目标（3分）
项目绩效目标编制明确、量化
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完
3
专项预算提前细化（2分）
★预控指标细化（2分）
已细化资金规模÷当年专项预算指标规模指标分值
2
预算执行（20分）
执行进度（10分）
市级财力专项预算分配时限（4分）
按规定及时分配省级财力专项预算
按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分
4
中央、省专款分配合规率（3分）
按《中华人民共和国预算法》规定在一个月内分配中央、省专款
（1-未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）指标分值
3
部门预算执行进度（3分）
部门按要求严格预算执行管理
部门预算实际列支数÷部门预算总额指标分值
2
预算调整（4分）
执行中期评估（4分）
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）指标分值
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分
4
行政成本（6分）
节能降耗（3分）
根据市国资委节能考核换算得分
3
三公经费（3分）
严格执行“三公经费”预算
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完
3
综合管理（40分）
债务管理（2分）
债务还本付息（2）
按规定做好政府性债务还本付息工作
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值
2
非税收入执收情况（4分）
非税收入征收情况（2分）
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
2
非税收入上缴情况（2分）
是否及时足额将非税收入缴入财政
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完
2
政府采购实施计划（4分）
政府采购实施计划编制（2分）
实施计划与政府采购预算的一致性
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）分值
2
政府采购实施计划的执行（2分）
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）分值
2
资产管理（6分）
资产管理信息系统建设情况（2分）
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。
2
行政事业单位资产清查开展情况（2分）
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。
2
行政事业单位资产报表上报情况（2分）
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
考核部门内部控制制度的设置和执行情况
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完
2
决算公开（2分）
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
2
绩效信息公开（2分）
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完
2
绩效评价（10分）
评价项目覆盖率（2分）
部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量×100%
2
评价层次（2分）
部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价
实施评价下级预算单位的得分，否则不得分
2
评价结果报告（2分）
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。
2
整改完成率（4分）
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制订整改措施，并整改落实到位
完成率=应制订整改措施的项目数量/部门实际制订整改措施项目数量×100%。
4
依法接受财政监督（6分）
是否按要求开展自查自纠（2分）
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核
未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完
2
重点检查发现违规违纪问题（2分）
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完
2
存在问题整改是否到位（2分）
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完
2
整体效益（30分）
部门整体绩效（30分）
部门职责履行结果（10分）
履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况
根据市政府部门绩效评估结果换算
10
重点项目绩效评价结果（10分）
部门实施重大项目的经济、社会效益
根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算
10
服务对象满意度（10分）
密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况
根据市政府部门绩效评估结果换算
10
注：1.★指标适用于有专项预算的部门。 2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）100。
（二）存在问题。
自评中发现对绩效考核和内控制度知识有待深入学习。
（三）改进建议。
进一步完善本部门内部控制和绩效评价制度的学习。
附件2
2023年预算项目绩效自评报告
警务辅助专项经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目在该项目管理中的职能。
辅警人员辅助民警承担全市1475.83公里道路安全工作，管理机动车10.7万台，驾驶员13万余名，由于城区面积不断扩大，新的道路不断增多，辅警人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用。
2．项目立项、资金申报的依据。
自绵竹市公安局交通警察大队成立以来，大队陆续招聘了一些辅警人员辅助民警开展工作，经多次报告请求并报市委、财政等部门批准，2022年财政预算资金1144.5万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金1144.5万元，绵竹市公安局交通警察大队按照《绵竹市公安局财务管理制度》和《交警大队财务管理实施细则》进行资金管理。主要用于辅警人员工资、保险、服装及加班、伙食补贴等。大队按照辅警基本工资，岗位工资，绩效考核等。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配原则：财政保障，分级负担的原则，每月按时发放工资，每月按时缴纳五险一金费用，项目实施进度按月进行。警务辅助人员考虑因素：工作压力、薪酬福利、发展机会。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目主要用于警务辅助人员的发放工资，加班费、差旅费、缴纳保险、公积金、购置服装等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
辅警人员专项经费1144.5万元应在2022年12月31日前全部用于工资发放、缴纳社会保险、公积金等。预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到75%，到12月底完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金1144.5万元。
2．资金到位。该项目资金1144.5万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。截至2022年12月31日已全部支出，其中辅警员工资、绩效考核、加班费、保险、公积金等劳务费支出940万元，办公费4万元，水费1万元，电费4万元，物业管理费15万元，差旅费10万元，被装购置支出15万元，专用材料10万元，其他商品服务支出145.5万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按月申领，按月支付。
（二）项目管理情况。按照《绵竹市公安局财务管理制度》和《交警大队财务管理实施细则》严格规范辅警员工资管理制度，按照《辅警人员管理办法》严格考核辅警人员工作，依照绩效考核发放相关费用，大队财务对辅警人员工资进行专款专用，只用于辅警人员相关费用，不挪作他用，并按月进行会计核算和账务处理。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年受疫情影响截至6月底完成了47%的执行进度，截至9月底达到72%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。
（二）项目效益情况。
辅警人员辅助民警承担全市1475.83公里道路安全工作，管理机动车10.7万台，驾驶员13万余名，辅警人员的招聘对绵竹的道路交通疏通起到了重要的作用，人民群众对道路交通安全满意度增加。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。自评得分98分。
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（警务辅助专项经费项目）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
3
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
1、辅警人员经费不足。一是因为城市进程不断扩大，道路不断增多，辅警人员也应相应增加；二是当前物价增加，最低工资标准增加，社保费用增加。
2、辅警人员体制不完善，流动性太大。交警工作劳动强度大，不管天晴落雨，辅警人员都要在路面执勤，但因为体制原因，辅警人员工资与他们的付出不成正比，造成人员大量流失。
（三）相关建议。
辅警人员工资低，人员稳定性差，建议优化辅警人员待遇。
项目支出绩效自评报告
2020年“6.2”事故道路交通安全隐患改造质保金
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
该项目是为了供应商认真履行合同约定责任。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及项目管理规定预留质保金，该项目经报告政府，财政局等部门批准，2022年财政预算资金5.07万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金5.07万元，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一直接支付费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按照《中华人民共和国政府采购法》的采购招标流程序，《验收报告》约定进行支付。考虑因素：在绵茂路“金鱼隧道”“云湖一号”“云湖二号”隧道建设全路段区间测速抓拍系统、隧道信号灯控制系统等相关设施在使用过程的质量。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
在绵茂路“金鱼隧道”“云湖一号”“云湖二号”隧道建设全路段区间测速抓拍系统、隧道信号灯控制系统等相关设施质保金5.07万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目应确保设施设备正常工作。2022年设施设备质保到期后支付给供应商。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目按照工程进度和合同要求及时申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金5.07万元。
2．资金到位。该项目资金5.07万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金安全性、规范性及有效性。截至2022年12月底完成100%。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，交警大队按《采购合同》约定支付。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年该项目完成率100%，完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该项目确保了绵茂路“金鱼隧道”“云湖一号”“云湖二号”隧道建设全路段区间测速抓拍系统、隧道信号灯控制系统等相关设施正常使用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全。自评得100分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表 （2020年“6.2”事故道路交通安全隐患改造质保金）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
5
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
项目支出绩效自评报告
2020年红绿灯新建及改造质保金
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
该项目是为了供应商认真履行合同约定责任。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及项目管理规定预留质保金，该项目经报告政府，财政局等部门批准，2022年财政预算资金2.95万元。
5．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金2.95万元，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一直接支付费用。
6．资金分配的原则及考虑因素。
按照《中华人民共和国政府采购法》的采购招标流程序，《验收报告》约定进行支付。考虑因素：红绿灯设备设施在使用过程的质量。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2020年红绿灯新建及改造质保金2.95万元。
4．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目应确保红绿灯设备设施正常工作。2020年红绿灯设备设施质保到期后支付给供应商。
5．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目按照工程进度和合同要求及时申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，tp官网下载对项目实施进行事前预估， tp官方下载安卓最新版2025事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金2.95万元。
2．资金到位。该项目资金2.95万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金安全性、规范性及有效性。截至2022年12月底完成100%。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（四）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按《采购合同》约定支付。
（五）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。
（六）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年该项目完成率100%，完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该项目在2022年质保期限到期，完成了工程质量保障、快捷、可靠、消除了因责任主体消失或难以履职而导致的权益得不得保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全。自评得100分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（2020年红绿灯新建及改造质保金）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
5
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
项目支出绩效自评报告
交通事故鉴定及业务费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门在该项目管理中的职能.
交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定立项，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市政府报告。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
交警大队根据《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》严格管控交通事故鉴定及业务费用。认真仔细查验交通事故案件所需支付费用的申请审批表、合同等内容。
4．资金分配的原则及考虑因素。
绵竹市公安局交通警察大队每个季度交通事故案件发生数和采购合同要求支付交通事故鉴定费用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目主要包括交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定，如：车辆安全技术鉴定、车辆属性鉴定、车辆行驶速度鉴定、尸体检查、尸体解剖、酒驾毒驾鉴定等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
全年完成4804余次，鉴定率100%，尽可能的还原交通事故真相，
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目资金主要用于交通事故有关鉴定费和办理交通事故相关业务费用，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
依据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》等规定，交通事故鉴定费用由公安机关承担，经交警大队向市政府报告，绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2022年道路交通事故鉴定及业务费用计划使用199万元。
2．资金到位。2022年道路交通事故鉴定及业务费已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。2022年，交通事故鉴定及业务费项目实际支付199万元，其中包括：办公费2万元，委托业务费174万元，其他商品和服务支出23万元。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
道路交通事故鉴定项目是一项长期项目，通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按季申报，按季支付交通事故鉴定费和业务费。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》、《道路交通事故处理程序规定》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，每季度结清。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。2022年受疫情影响截至6月底完成了24%的执行进度，截至9月底达到48%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年全年交通事故车辆鉴定费199万元，车辆鉴定2300余车次，鉴定血液中乙醇检测279个，血液中常见毒物检测46个，尸体检验69个，尸体解剖2个，人体损伤程度鉴定8个，尿检2100人次。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该专项资金从经济效益来说减轻了老百姓的经济负担，还原交通事故真相，为交通事故的责任认定提供准确、客观、科学的依据，让事故双方当事人满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全，为老百姓减轻经济负担，还原交通事故真相，得到老百姓的高度认可，是一项持久性项目。自评得98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（交通事故鉴定及业务费用）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
3
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
35
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
按照《道路交通事故处理程序规定》要求，需要鉴定的项目日益增加，现在人民群众生活水平日益提高，购买车的人员越来越多，预算的鉴定费不能满足日常工作需要。
（三）相关建议。
建议增加鉴定费用。
项目支出绩效自评报告
购执法执勤设备一批
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
该项目保障2022年全市道路交通安全执法活动能够有序开展。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目经报告政府，财政局等部门批准，2022年财政预算资金31.2288万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金31.2288万元，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一直接支付费用。
3．资金分配的原则及考虑因素。
按照《中华人民共和国政府采购法》的采购招标流程序，与供应商签约《采购合同》，《验收报告》进行支付。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
购买执法执勤设备一批：轻便摩托车2台，机动车查验PDA1台，采集站终端1台，酒检快测棒10台，执法记录仪30台，立柜式空调2台，台式计算机10台，便携式计算机5台，警务通10台，专用扫描仪2台，彩色激光打印机4台。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目应保障2022年全市道路交通安全执法活动能够有序开展。预计到2022年6月底完成项目的50%，9月底达到75%，12月底完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目按照工程进度和合同要求及时申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金31.2288万元。
2．资金到位。该项目资金31.2288万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过财政一体化系统申报、支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金安全性、规范性及有效性。截至2022年12月底完成100%。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，交警大队按《采购合同》约定支付。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年该项目完成率100%，完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该项目保障2022年全市道路交通安全执法活动能够有序开展。保证执法执勤设备及时更新换代，进一步提升执法办案业务能力、速度，各项业务办理质量。充分体现了科学执法、智慧执法、文明执法。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全。自评得98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（购执勤执法设备一批）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
2
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
32
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
执法执勤专用设备科技更新换代速快，但基层的专用设备更新滞后。
（三）相关建议。
及时更新执法执勤设备，向科技要警力，向装备要警力。
项目支出绩效自评报告
红绿灯人员工资及维修维护费
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
该项目负责全市红绿灯维修维护。红绿灯是交通信号灯，是对行人和车辆起到秩序化的放行和安全通行的交通设备，维护交通秩序，我市机动车保有量的逐年提高，交通信号灯运转情况是老百姓反映的热点，交通信号灯的正常运转是必要保障。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目经多次报告政府，请求报财政等部门批准，2022年财政预算资金47.95万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目资金47.95万元，严把审批手续、合同等内容，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一支付费用。范围：全市红绿灯维修维护费及人员工资。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目所涉及的人员劳务费按申请支付；涉及维修维护是按需每季支出。考虑因素：设备、器材、辅材、工具、机械等。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。红绿灯人员工资16.5万元及维修维护费31.5万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目负责全市红绿灯维修维护，预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到90%，到12月底完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、由绵竹市公安局交通警察大队申请，财政局统一支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金47.95万元。
2．资金到位。该项目资金47.95万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于办公费、维修维护费、专用材料费、劳务费。2022年受疫情影响截至9月底达到77%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，交警大队按月申领，按需支付。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年完成了人员工资的发放、全市红绿灯的维护信号灯673处，维修信号灯186处。
（二）项目效益情况。
该项目保障人民群众生命财产安全，是一项长期项目，严格控制成本，确保红绿灯亮灯率，使人民群众出行安全满意度进一步提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。自评得分98分。
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表 （红绿灯人员工资及维修维护项目）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
4
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
3
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
（1）设施设备老化，需要及时更换；（3）各镇乡村道路车辆增多，也有待新增红绿灯设施设备；（2）红绿灯还需进一步智能化、人性化、创新。
（三）相关建议。
全市红绿灯维修维护一是项长期性项目，随着物价的上涨，人力、物力、财力还需要进一步增加经费。
项目支出绩效自评报告
交通管理证照工本专项
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目在该项目管理中的职能。
全市有机动车10.7万台，驾驶员13万名，该项目主要服务于的驾驶证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目经报告政府，请求报财政等部门批准，2022年财政预算资金47.6万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金47.6万元，严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审批手续。范围：( 1）大型汽车号牌；小型汽车号牌，三轮车及轻便摩托车号牌。（2）车辆驾驶证、行驶证工本费、车辆号牌设备租赁费、号牌专用镙丝成本费及车管业务内表印刷费。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目的资金分配的原则按月申请、按需要支付。考虑因素：价格、数量、印刷成本费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
( 1）大型汽车号牌；小型汽车号牌，三轮车及轻便摩托车号牌。（2）车辆驾驶证、行驶证工本费、车辆号牌设备租赁费、号牌专用镙丝成本费及车管业务内表印刷费等费用。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目主要服务于全市辖区驾驶证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等。预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到75%，到12月底完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目按需申请支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金47.6万元。
2．资金到位。该项目资金47.6万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于办公费、印刷费、委托业务费、其他商品服务费。2022年受疫情影响截至6月底完成了44%%的执行进度，截至9月底达到74%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按月申领，按需支付。
（二）项目管理情况。该项目严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按需结清。
（三）项目监管情况。交警大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目2022年共办理汽车上户1875辆，摩托车上户5589辆，申领摩托车驾驶证1412人次，办理补换驾驶证10255人次，审验教育(含满分学习)1978人次；同时督促重点驾驶人审验证3006人，督促重点车辆检验2285辆。经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%，实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该项的实施进一步提升车管业务服务质量，提高人民群众对车驾管服务的满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。自评得98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（交通管理证照工本费）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
5
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
3
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。现在人民生活富裕了，每家每户都有摩托车或小汽车作为代步工具。车辆数和驾驶员数也逐年增加，其车管业务服务成本也随之增加。
（三）相关建议。
现在购买成本随着物价的上升而上升，建议在此基础上逐年增加项目经费。
项目支出绩效自评报告
交通专项整治项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目部门（单位）在该项目管理中的职能。
2022年道路运输专项整治三年行动计划和事故预防“减量控大”，扎实开展“酒驾醉驾毒驾”“一盔一带”“重中型货车五大顽疾”等各类违法行为集中整治。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目经多次报告政府，请求报财政等部门批准，2022年财政预算资金30万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审批手续，通过大平台申报、财政统一支付。资金支付范围：辅警临时人员专项整治活动和处置突发事件中车辆燃油费、维修费、加班误餐等。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目的资金分配的原则按月申请、按需要支付。考虑因素：道路交通畅通程度及人民群众生命财产安全。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。2022年度全年省市各级道路交通专项整治活动和处置突发事件，如专项整治三年行动计划和事故预防“减量控大”，扎实开展“酒驾醉驾毒驾”“一盔一带”“重中型货车五大顽疾”“两客一危一货”等各类违法行为集中整治，持续打击各类严重道路交通违法行为，全力做好事故预防工作。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目应进一步改善交通环境，加强整治交通秩序，使道路交通管理工作更上一个台阶。预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到75%，到12月底完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金30万元。
2．资金到位。该项目资金30万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过财政一体化系统申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于专用材料费和其他商品服务费。支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按月申领，按需支付。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按需结清。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年受疫情影响截至6月底完成了34%的执行进度，截至9月底达到59%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该项目进一步改善交通环境，加强整治交通秩序，人民群众生命财产安全得到保障，出行满意度增加，使道路交通管理工作更上一个台阶。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，全市道路交通畅通率提高，人民群众出行满意度提升。自评得98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（交通专项整治）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
3
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
现在人民群众生活富足了，绝大多数家庭都购买小汽车，在这种情况下车辆增多，各类违法增多；还有大型货车、沙车、三超车辆、驾酒、毒驾需要投入更多的警力财力物力，加大治整力度。
（三）相关建议。
建议相关部门增加治理经费。
项目支出绩效自评报告
经常性业务（运行费、信息费、宣传费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
该项目绵竹市公安局交通警察大队负责管辖全市镇乡的道路交通安全管理工作，管辖人口51万余人，通车里程1475.83公里（其中省道37.38公里、县道267.44公里、乡道427.06公里、村道685.98公里，专用道57.97），全市有机动车10.7万台，驾驶员13万余名。警务辅助人员、临时人员没有行政运行经费；道路交通宣传要进村、进社区、进学校等；要求科技强警，加大科技执法，为保障交警全部的对讲机，移动警务通等网络畅通；确保2022年全年道路交通安全工作有序开展。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目经多次报告政府，请求报财政等部门批准，2022年财政预算资金70万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金70万元，严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审批手续，主要用于警务辅助人员、临时人员行政运行经费；道路交通宣传费等；大队办公设施设备等日常维修、警务设备设施、网络维护费等费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目的资金分配的原则按月申请、按需要支付。考虑因素日常运行费、宣传次数及范围、警务保障设备维修维护，专网维护。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
警务辅助人员、临时人员的行政运行经费；道路交通宣传；警务保障设备维修维护，专网维护。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目应保障辅警、临时人员行政运行经费；道路交通宣传等；保障设备维修维护，专网维护畅通。预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到75%，到12月底完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金70万元。
2．资金到位。该项目资金70万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修维护费、被装购置费、委托业务费、其他商品服务费。2022年受疫情影响截至6月底完成了29%的执行进度，截至9月底达到50%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按月申领，按需支付。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按需结清。
（二）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年共开展交通安全宣传活动30次，发送交通安全提示手机短信11万余条；媒体采用上，央级媒体稿件2篇，省级及专业媒体采用37条，在绵竹融媒体、“今日绵竹”发布交通安全宣传稿件67篇。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该项目保障警务辅助人员、临时人员正常运行；加大全市道路交通安全宣传力度；力保交警警用设备正常使用、网络畅通；确保2022年全年道路交通安全工作有序开展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。自评得98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（经常性业务）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
5
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
3
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
城市进程不断扩大，道路不断增多，车辆数增多，驾驶员人数增加，辅警人员欠缺；道路交通宣传要进村、进社区、进学校等；要求科技强警，加大科技执法。存在工作人员少，道路多，工作压力大，经费保障不足。
（三）相关建议。
为改善全市道路交通畅通，提高人民群众的满意度，需要增加经常性业务经费来保障辅警日常运行、加强《中华人民共和国道路交通安全法》宣传力度、增强科技执法。
项目支出绩效自评报告
清障拖车服务收费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
为规范我市道路的清障拖车收费行为，维护当事人的合法权益，及时将事故和违法车辆拖移，确保道路安全畅通。
2．项目立项、资金申报的依据。
项目立项依据：根据《中华人民共和国道路交通安全法》和四川省公安厅警察总队《关于落实公安部〈道路交通事故处理程序规定〉装财保障相关事项的通知》。资金申报的依据：经交警大队近三年来全市事故和违法车辆清障数量进行统计，平均每年清障拖车（含汽车、摩托车、电动车）达3100余辆，根据《中华人民共和国价格法》，省发展改革委《关于印发〈四川省定价目录〉的通知》（川发改价格[2015]704号），《德阳市发展和改革委员会关于我市一般道路清障拖车服务收费标准的通知》（德阳发改价费[2016]19号），绵竹市发展和改革局转发《关于我市一般道路清障拖车服务收费标准的通知》的通知（竹发改价费[2016]14号）的收费标准。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金50 万元，严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审批手续，通过一体化系统申报、财政统一支付。资金支付范围：确保交通事故车辆和道路交通违法暂扣车辆清障服务费。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金分配的原则按车辆拖移数和结合采购合同约定每个季度支付。考虑因素：车辆清障数量、收费标准、车辆类型、距离。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。全市事故和违法车辆清障拖车服务费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目应进一步改善交通环境，加强整治交通秩序，维护当事人的合法权益，使道路交通管理工作更上一个台阶。预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到75%，到12月底完成100%。
4．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金50万元。
2．资金到位。该项目资金50万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。交警大队通过财政一体化系统申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于专用材料费和其他商品服务费。支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按月申领，按需支付。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按需结清。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年清障拖移汽车1303辆，摩托车2204辆，共计3507辆。受疫情影响截至9月底达到69%的执行进度，截至12月底前完成了100%执行进度。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该项目规范了我市道路的清障拖车收费行为，维护当事人的合法权益，及时将事故和违法车辆拖移，确保了道路安全畅通。人民群众出行道路畅通率达到95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，全市道路交通畅通率提高，人民群众出行满意度提升。自评得98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（清障拖车服务收费）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
3
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
两三轮电动车、摩托车交通参与者交通安全意识不强，特别农村及沿山道路摩托车、电瓶车及老年车群体大，无牌无证、违法载人治理难。
（三）相关建议。
强化交通安全宣传。通过上门走访、集中集中宣传讲、场镇逢场宣传、悬挂横幅、网络媒体等多种形式、多种余径，深入开展交通安全“七进”宣传，不断提高群众交通安全意识。
项目支出绩效自评报告
2022年人力客运三轮车管理工作经费项目
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
绵竹市人力客运三轮车现有车辆1570辆，从业人员700余人，人力三轮车体量较大，从业者众多，年龄普遍偏大。为加强我市人力三轮车载客经营管理，有效维护城区文明、安全、畅通的运输。
2．项目立项、资金申报的依据。
项目立项的依据：根据竹委编办[2021]44号文件，确保我市人力客运三轮车安全运营、规范城市管理秩序，经2021年第三次编委会研究，将人力客运三轮车管理职责划转至市公安局，由交警大队承担。资金申报的依据：根据《绵竹市财政局关于公安局绵竹人力客运三轮车管理职责划转后增加管理人员和工作经费的意见》（竹财行复86号）由市财政局负责先行安排30万元专项经费试运行。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项资金30万元，交警大队按照《绵竹市公安局财务管理制度》和《交警大队财务管理实施细则》进行资金管理。主要用于人力客运三轮车管理人员的工资、保险、公积金等和人力三轮管理站办公场地，运行维护、工作开展确需必要的经费保障。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配原则：财政保障，分级负担的原则，每月按时发放工资，每月按时缴纳四险一金费用，办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费等项目实施进度按月进行。管理人员考虑因素：工作压力、薪酬福利、发展机会。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目主要用于人力客运三轮车管理人员的发放工资，年度绩效考核奖、缴纳保险、公积金、办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费等项目实施进度按月进行等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
人力客运三轮车管理人员专项经费30万元应在2022年12月31日前全部用于工资发放、缴纳社会保险、办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、委托业务费等。预计到2022年6月底完成项目的50%，截到9月底达到75%，到12月底完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目每月及时按照进度申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金30万元。
2．资金到位。该项目资金30万元，已于2022年5月全部到位。
3．资金使用。截至2022年12月31日已全部支出，其中人力客运三轮车管理人员工资、绩效考核等劳务费支出10万元，办公费2万元，印刷费2万元，电费1万元，邮电费1万元，专用材料10万元，委托业务费2万元，其他商品服务支出2万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按月申领，按月支付。
（二）项目管理情况。按照《绵竹市公安局财务管理制度》和《交警大队财务管理实施细则》严格规范人力客运三轮车管理人员工资管理制度，参照《辅警人员管理办法》严格考核管理人员工作，依照绩效考核发放相关费用，大队财务进行专款专用，不挪作他用，并按月进行会计核算和账务处理。
（三）项目监管情况。绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目工作经费30万元，负责全市人力客运三轮车1570辆日常管理工作，组织人力客运三轮从业人员《道法》学习10余次，2022年截至12月底前完成了100%执行进度。
（二）项目效益情况。
绵竹市人力客运三轮车现有车辆1570辆，从业人员700余人，人力三轮车体量较大，从业者众多，年龄普遍偏大。加强我市人力三轮车载客经营管理，有效维护城区文明、安全、畅通的运输。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向。自评得分98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（人力客运三轮车管理工作经费）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
5
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
3
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
绵竹市人力客运三轮车现有车辆1570辆，从业人员700余人，人力三轮车体量较大，从业者众多，年龄普遍偏大。同时，绝大部分车辆加装了动力装置，安全存在隐患，管理工作难度较大。
（三）相关建议。
1、人力三轮车体量较大，从业者众多，年龄普遍偏大对《道法》认知少，加大《道法》宣传工作。
2、人力三轮车加装动力装置，存在很多安全隐患，建议拆除动力装置。
项目支出绩效自评报告
涉案停车场租赁费用
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
涉案停车场担负着全市交通事故车辆和道路交通违法暂扣车辆的停放。
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目经报告政府，财政局等部门批准，2022年财政预算资金25万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目资金25 万元，严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审批手续，主要用于支付涉案停车场租赁费。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项目资金分配的原则按租赁合同约定支付。考虑因素车辆停放数量、时间。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
涉案停车场租赁费。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目严格按照《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》进行支付，严把审批手续，通过一体化系统申报、财政统一支付。确保交通事故车辆和道路交通违法车辆停放安全。预计到2022年6月底完成项目的50%，到12月底完成100%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目按照合同约定时间进行申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查，对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金25万元。
2．资金到位。该项目资金25万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。交警大队通过大平台申报、支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，确保了资金安全性、规范性及有效性。截至2022年6月底完成项目的50%，到12月底完成100%。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，交警大队按租赁合同约定时间支付。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按租赁合同约定结清。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年该项目涉案停车场租赁1个，确保了涉案停放车辆安全度100%，让人民群众对涉案停车场满意度达100%，项目经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
2022年该项目保障了人民群众的财产安全，进一步方便群众办事，所涉及的车辆规范管理，确保了涉案停放车辆安全度达100%，让人民群众对涉案停车场服务态度满意度达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需要的吻合。资金分配管理科学合理、规范有序。自评得分100分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表（涉案停车场租赁费）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
3
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
现在各类车辆数量越来越多，交通事故发生率相应长升；摩托车、电瓶车等违反《中华人民共和国道路交通安全法》情况增加；很多驾驶员不愿意处理违法，也不愿意取车，导致车辆停放时间长，所需要停车场面积越来越大。
（三）相关建议。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定，建议增加费用。
项目支出绩效自评报告
2022年省级政法转移支付资金
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
该项目用于弥补办案（业务）经费、业务装备经费.
2．项目立项、资金申报的依据。
该项目为提高基层政法的经费保障水平，改善政法机关的办案条件。由省交警总队安排的专项资金。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据《中华人民共和国预算法》和相关财务管理规定，政法转移支付资金使用必须坚持专款专用，用于办案业务经费、业务装备经费。
4．资金分配的原则及考虑因素。
该项资金用于办案业务经费、业务装备经费。不得用于弥补人员经费、日常公用经费、购置日常办公用品及固定资产，不得用于办公用房维修及基础设施建设支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目主要用于委托业务费和其他商品服务支出
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目应弥补交警大队的办案业务经费不足，保障办案业务水平，改善办案条件
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目资金主要用于办案业务费用，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，绵竹市政府批复、财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金由省交警总队下达，财政全部列入当年预算。
2．资金到位。该项目资金到位率100%。
3．资金使用。该项资金用于办案业务经费、业务装备经费。截至2022年底全部实现支出。项目经费支付合规合法，支付与预算相符。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
通过《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》《交警大队内控制度》严格管控，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按需申报、支付。
（二）项目管理情况。
对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点，按需支付。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过上级主管部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目经费支付合规合法，支付与预算相符。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
该项资金弥补了交警大队2022年办案业务经费，
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全。自评得98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表
（2022年省级政法转移支付资金）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
5
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
3
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
项目支出绩效自评报告
2022年新开村与绵汉路交汇处路口
新建红绿灯
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
该项目为了切实提高全市红绿灯管理水平，保障人民群众出行生命财产安全.
2、项目立项、资金申报的依据。
为巩固我市国全域旅游示范区创建成果，不断夯实建设“高颜值旅游目的地”工作基础，全面推进2022年四川省天府旅游名县创建。在新开村与绵汉路交汇处新建红绿灯。我市机动车保有量的逐年提高，是红绿灯老百姓反映的热点，红绿灯的正常运转是必要保障。该项目专人实地勘查、调研、论证后报告政府批准，财政部门批复，2022年财政预算资金16.8888万元。
3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目2022年资金16.8888万元，严把审批手续、合同等内容，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一直接支付费用。范围：对全市的红绿灯进行了全面摸底排查，对存在严重道路交通安全隐患的道路进行改造。对核定的路口进行成本核算，达到不浪费，用好每一分钱。
4．资金分配的原则及考虑因素。
按工程施工进度和采购合同约定支付资金。考虑因素：路口的重要程度、设备、器材、辅材、工具、机械等。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目在2022年在新开村与绵汉路交汇处新建红绿灯。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
2022年新开村与绵汉路交汇处新建红绿灯，不断夯实建设“高颜值旅游目的地”工作基础，全面推进2022年四川省天府旅游名县创建，确保老百姓出行安全。预计到2022年6月底完成工程项目的50%，9月底达到90%，12月底完成100%
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目按照工程进度和合同要求及时申报支出，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，符合国家相关法律法规。
（三）项目自评步骤及方法。
绵竹市公安局交通警察大队成立项目预算绩效运行控管小组，依据《绵竹市部门项目支出绩效评价指标体系》对项目进行逐一排查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目由绵竹市公安局交通警察大队向市政府报告，经绵竹市政府批复、由绵竹市公安局交通警察大队申请，财政局统一直接支付方式。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2022年绵竹市财政预算资金16.8888万元。
2．资金到位。该项目资金16.8888万元，已于2022年1月全部到位。
3．资金使用。
绵竹市公安局交通警察大队通过大平台申报、支付。确保了资金安全性、规范性及有效性。资金用于专用设备购置。2022年受疫情影响截至12月底前完成了100%，执行项目执行进度经费支付合规合法，支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》通过大平台申请，由财政统一直接支付费用。该项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由财政统一批复管理，绵竹市公安局交通警察大队按工程完成进度支付工程款。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规流程实施。对资金支付方式管理依据《绵竹市公安局财务管理制度》、《交警大队财务管理实施细则》，并结合该项目自身特点结清。
（三）项目监管情况。
绵竹市公安局交通警察大队通过《交警大队财务管理制度》、《交警大队内控制度》等进行项目管理，通过部门管理方式进行项目管理。对项目实施进行事前预估，事中监控，事后查找问题。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年新开村与绵汉路交汇处新建红绿灯，工程合格率100%，完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
（二）项目效益情况。
在新开村与绵汉路交汇处新建红绿灯，巩固了我市全国全域旅游示范区创建成果，夯实了建设“高颜值旅游目的地”工作基础，全面推进2022年四川省天府旅游名县创建。该项目的实施进一步提高全市城区道路交通安全通行率，出行满意度，保障了人民群众出行生命财产安全。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目的实施与国家、地方政策及发展战略息息相关。资金分配管理科学合理、规范有序、符合财政资金改革方向，资金管理制度健全。自评得98分
绵竹市项目支出绩效评价指标体系得分表 （2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯）
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标评价内容 （公式计算结果=X）
自评得分
（20分） 项目决策
科学决策（10分）
必要性 （政策依据）
5
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政 策和实际需求的吻合程度分析
5
可行性 （政策完善）
5
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5
绩效目标（10分）
明确性
5
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
5
合理性
5
绩效目标设定符合实际需求，合理可行
5
（10分） 项目管理
资金管理（7分）
资金分配
3
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金 改革方向
3
资金使用
4
资金使用规范
4
项目执行（3分）
执行规范
3
管理制度健全，管理过程科学规范
3
（特性指标70分） 项目绩效
项目完成（20分）
完成数量
5
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
5
完成质量
5
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
5
完成时效
5
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
3
完成成本
5
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
5
项目效益（50分）
经济效益 （可选项）
40
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目 实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
40
社会效益 （可选项）
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核 撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
生态效益 （可选项）
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
可持续效益 （可选项）
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
公平效益 （可选项）
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
使用效益 （可选项）
重点考核使用率等指标
服务对象满意度
10
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程 度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
10
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
附件1
部门整体支出绩效目标自评表
（ 2022年度）
部门名称
绵竹市公安局交通警察大队
年度 主要 任务
任务名称
主要内容
预算金额（2176.27万元）
实际执行（2425.70万元）
总额
财政拨款
其他资金
总额
财政拨款
其他资金
民警工资福利支出
保障民警人员工资、保险、职业年金和公积金
398.56
398.56
534.39
534.39
民警公业务经费
保障民警办公经费、维护道路交通管理工作
140.29
140.29
146.12
146.12
警务辅助专项经费
该项用于192名辅警工资、保险、住房公积金、服装及加班、伙食补贴。
1078
1078
1144.5
1144.5
经常性业务（运行费、信息费、宣传费）
该项用于负责管辖镇乡的道路交通安全管理工作，。道路交通宣传要进村、进社区、进学校等；警务通，对计机，移动警务终端等通讯费；弥补辅警办公经费等
70
70
70
70
购执法执勤设备一批
2022年完成采购购任务，提高我市交通管理科技水平
32.62
32.62
31.23
31.23
人力客运三轮车管理工作经费
绵竹市人力客运三轮车现有车辆1570辆，从业人员700余人，人力三轮车体量较大，从业者众多，年龄普遍偏大。为加强我市人力三轮车载客经营管理，有效维护城区文明、安全、畅通的运输。
30
30
交通管理证照工本专项
在2022年完成车辆号牌采购；支付车辆驾驶证、行驶证工本费、车辆号牌设备租赁费、号牌专用镙丝成本费及车管业务内表印刷费
47.6
47.6
47.6
47.6
交通事故鉴定及业务费用
全年交通事故车检、血检、尸体鉴定、尿检，毒品检测。
41
41
199
199
交通事故鉴定及业务费用（采购）
全年交通事故车检、血检
159
159
涉案停车场租赁费
涉案停车场尚未建立，需要租用场地用于停放涉案车辆，
25
25
25
25
交通专项整治
全年省市各级道路交通专项整治活动和处置突发事件，用于辅警临时人员专项整治活动和处置
30
30
30
30
清障拖车服务收费
为规范我市道路的清障拖车收费行为，维护当事人的合法权益，及时将事故和违法车辆拖移，确保道路安全畅通。
50
50
50
50
红绿灯人员工资（16.5万元）及维修维护费（31.5万元）
按照临时人员标准，每人每年3.3万元，竹财行复[2013]50号
26
26
47.95
47.95
红绿灯人员工资（16.5万元）及维修维护费（31.5万元）（采购）
该项用于红绿灯维修维护
22
22
2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯
该项目为了切实提高全市红绿灯管理水平，保障人民群众出行生命财产安全.
16.89
16.89
2020年"6.2"事故道路交通安全隐患改造质保金
2022年完成工程质保金支出
5.07
5.07
5.07
5.07
红绿灯新建及改造质保金
2022年完成红绿灯新建及改造质保金支出
2.95
2.95
2.95
2.95
2022年省级政法转移支付资金交警业务
45
45
摩托车驾驭人智能考试系统
48.18
48.18
金额合计
2176.27
2176.27
2425.7
2425.7
预期目标
实际完成目标
年度 总体 目标
1、扎实开展深化作风纪律建设活动。2、加大路面秩序管控；3、扎实推进道路交通事故预防和上级公安机关统一部署的系列专项行动，全面落实各项工作任务，确保各项数据指标达标；4、深入推进道路运输专项整治三年行动计划，加强全市道路巡逻管控，切实提升路面见警率、管事率，严查酒驾、醉驾、无证驾驶、面包车超员、涉牌涉证、“百吨王”、“一盗一带”等严重交通违法行为，全力做好事故预防工作；5、加大道路交通安全隐患排查力度。重点排查事故多发路段、马路市场和桥梁隧道、临水临崖、急弯陡坡等高风险路段，加强对农村山区丘陵、临河临江路段等灾害易发区域的交通安全隐患排查治理，及时报告相关部门进行整改治理；6、继续依托绵竹客运汽车站防疫卡点，加强外来人员大排查大管控，做好疫情防控各项工作；7、继续推进科技建设，实施城区“智慧交通”二期建设（包括城区一期建设后剩余所有路口红绿灯改造及电子警察建设）。8、深入贯彻落实公安部、省公安厅关于深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施，不断优化我市营商环境，全力打造绵竹公安交警“最强服务”品牌，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。9、充分利用各种宣传载体，创新宣传模式，采取多种措施，深入开展交通安全“七进”宣传。
(一)加强路面车辆秩序管控。今年以来共查处各类道路交通违法行为 15.96万余起，其中酒驾1708起，醉驾30起，毒驾16起，无证驾驶1190起，酒驾1053起，醉驾137起等。(二)加强道路交通综合整治。(三)加强隐患排查治理。依托开展“排险除患”专项整治，每月定期深入辖区“两客一危一货”、校车等客运、多车单位进行安全检查走访，督促企业切实落实安全生产主体责任。(四)有序推进科技建设。(五)扎实开展农村守护行动。(六)深化“放管服”改革。(七)继续开展疫情防控和非洲猪瘟管控。(八)加强交通安全宣传。(九)扎实开展“创城”工作。(十)狠抓队伍教育管理。
年 度 绩 效 指 标
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
辖区范围
全市1475.83公里；机动车13万余名；驾驶员10.7万余台
全市1475.83公里；机动车13万余名；驾驶员10.7万余台
质量指标
畅通率
>90%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
全年经费
2176.27万元
2425.7万元
效益指标
社会效益 指标
安全意识率
>99%
>90%
满意度 指标
满意度指标
人民群众满意度
>99%
>99%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022年度）
项目名称
2022年购执勤执法设备一批
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
32.62
执行数：
31.2288
其中：财政拨款
32.62
其中：财政拨款
31.2288
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
保障2022年全市道路交通安全执勤执法活动能够有序开展
确保了2022年全市道路交通安全执勤执法活动能够有序开展
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
采购数量
75
77
质量指标
设备合格率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
设备成本
326200元
312288元
效益指标
社会效益 指标
提高规范执法率
98%
100%
满意度 指标
满意度指标
设备使用部门满意度
100%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年警务辅助专项经费
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
1078
执行数：
1144.5
其中：财政拨款
1078
其中：财政拨款
1144.5
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
该项目用于196名辅警基本工资、岗位工资、层级工资按月按时发放工资，每月按时缴纳五险费用，项目实施进度按月进行，力争做到从优待警。
该项目用于196名辅警基本工资、岗位工资、层级工资按月按时发放工资，每月按时缴纳五险费用，项目实施进度按月进行，做到从优待警。
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
辅警人数
196人
196人
质量指标
发放率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
工资保险公积金服装费
10780000元
11445000元
效益指标
社会效益 指标
道路畅通率
>100%
≥99%
满意度 指标
满意度指标
服务对象满意度指标
100%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年经常性业务
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
70
执行数：
70
其中：财政拨款
70
其中：财政拨款
70
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
负责管辖全市镇乡的道路交通安全管理工作，管辖人口51万余人，通车里程1475.83公里（其中省道37.38公里、县道267.44公里、乡道427.06公里、村道685.98公里，专用道57.97），全市有机动车10.7万台，驾驶员13万名。道路交通宣传要进村、进社区、进学校等；保障交警全部的对讲机，移动警务通等网络畅通；确保2022年全年道路交通安全工作有序开展。
针对货车、摩托车电动车违法行为较多的问题，印制《致货车司机一封信》《致摩托车电动车驾乘人员的一封信》共 20万份，同时，开展交通安全宣传活动30次，发送交通安全提示手机短信11万余条;完成央级媒体稿件2篇，省级媒体稿件37篇，在绵竹融媒体、今日绵竹发布交通安全宣传稿件67篇。
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
全市道路交通宣传公里数
1475.83公里
1475.83
质量指标
道路交通宣传率
100%
100%
成本指标
辅警196人，全市道路1475.83公里
700000元
700000元
效益指标
社会效益 指标
遵守道路交通法规率
>95%
≥95%
满意度 指标
满意度指标
改善道路交通环境，保持道路交通畅通
≥98%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年交通管理证照工本费
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
47.6
执行数：
47.6
其中：财政拨款
47.6
其中：财政拨款
47.6
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
2022年全年车辆管理所办理以下业务：车管业务成本和车辆号牌采购，该项目主要服务于全市的驾驶证和行政证换证、补证等，小车、摩托车等车辆上户、补号牌等，进一步提升车管业务服务质量，提高人民群众对车驾管服务的满意度
共办理汽车上户1875辆，摩托车上户5589辆，初办摩托车驾驶证1412件，受理驾驶人审验学习(含满分学习)1978人，同时督促重点驾驶人审验3006人，督促重点车辆检验2285辆
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成 指标
数量指标
办证本数
≥2500
8876
质量指标
发放率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
办证成本
476000元
476000元
效益指标
社会效益 指标
遵守道路交通法规率
>95%
≥95%
满意度 指标
满意度指标
改善道路交通环境，保持道路交通畅通
≥98%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年交通专项整治
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
30
执行数：
30
其中：财政拨款
30
其中：财政拨款
30
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
该项目用于2022年度全年省市各级道路交通专项整治活动和处置突发事件，辅警临时人员专项整治活动和处置突发事件中车辆燃油费、维修费、加班误餐等，进一步改善交通环境，加强整治交通秩序，使道路交通管理工作更上一个台阶。
2022年度全年省市各级道路交通专项整治活动和处置突发事件，如专项整治三年行动计划和事故预防“减量控大”，扎实开展“酒驾醉驾毒驾”“一盔一带”“重中型货车五大顽疾”“两客一危一货”等各类违法行为集中整治，持续打击各类严重道路交通违法行为，全力做好事故预防工作。
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
交通专项整治次数
≧12次
实际完成16次
质量指标
整治完成率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
全市乡镇交通专项整治成本
300000元
300000元
效益指标
社会效益 指标
全市乡镇交通畅通率
100%
100%
满意度 指标
满意度指标
人民群众出行满意度
≥95%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年交通事故鉴定及业务费
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
199
执行数：
199
其中：财政拨款
199
其中：财政拨款
199
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
2022年为了提高全市道路交通事故调查取证鉴定质量（交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定），准确、客观、科学、甚至唯一的来反映交通事故发生的情况，还原交通事故真相，力争为交通事故的责任认定提供准确、客观、科学的依据。
2022年全市道路交通事故调查取证鉴定质量交通事故现场、事故车辆、人体及相关物体的痕迹特征和一切与交通事故有关物体的鉴定实际完成4804次
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
交通事故鉴定次数
≈3000次
实际完成4804次
质量指标
鉴定率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
鉴定费
1990000元
1990000元
效益指标
社会效益 指标
还原事故真相
100%
100%
满意度 指标
满意度指标
让事故双方当事人
≥99%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年涉案停车场租赁费
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
25
执行数：
25
其中：财政拨款
25
其中：财政拨款
25
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
该项目主要用于停车场的租赁费用，便于涉案车辆的规范管理，保障人民群众的财产安全，进一步方便群众的办事。
2022年涉案停车大约停放约3507辆次。
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
涉案停车场租赁费
1个
1个
质量指标
保障涉案车辆安全度
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
全年停放涉案车辆3500余台
250000元
250000元
效益指标
社会效益 指标
涉案车辆的规范管理率
≧95%
100%
满意度 指标
满意度指标
力争让人民群众对涉案停车场满意度
100%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年红绿灯人员工资及维修维护费
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
48
执行数：
47.95
其中：财政拨款
48
其中：财政拨款
47.95
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
我市机动车保有量的逐年提高，红绿灯是保障车辆和行人的安全、交通畅行。红绿灯老百姓反映的热点，红绿灯的正常运转是有必要保障。
2022年全年维护信号灯712处，维修信号灯126处，保障了全市红绿灯正常运转，提高了车辆通行率。
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
红绿灯维护人员人数
5个
5个
质量指标
工资发放率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
工资和维修维护费
479500元
479500元
效益指标
社会效益 指标
红绿灯亮灯率
100%
100%
满意度指标
满意度指标
车辆出行安全通行率
100%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2020年红绿灯新建及改造质保金
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
2.95
执行数：
2.95
其中：财政拨款
2.95
其中：财政拨款
2.95
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
红绿灯质保金到期，在2022年实现支付
2022年完成质保金支付
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
红绿灯改造数
1个
1处
质量指标
工程合格率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
对核定的路口进行成本核算
29500元
29500元
效益指标
社会效益 指标
提高安全通行率
100%
100%
满意度 指标
满意度指标
车辆出行安全通行率
100%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2020年“6.2”事故道路交通安全隐患改造质保金
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
5.07
执行数：
5.07
其中：财政拨款
5.07
其中：财政拨款
5.07
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
红绿灯质保金到期，在2022年实现支付
2022年完成质保金支付
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
标志标线
1处
1处
质量指标
工程合格率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
对核定的路口进行成本核算
50705元
50705元
效益指标
社会效益 指标
提高安全通行率
100%
100%
满意度 指标
满意度指标
车辆出行安全通行率
100%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年清障拖车服务费
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
50
执行数：
50
其中：财政拨款
50
其中：财政拨款
50
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
为规范我市道路的清障拖车收费行为，维护当事人的合法权益，及时将事故和违法车辆拖移，确保道路安全畅通。
2022年清障拖移汽车1303辆，摩托车2204辆，共计3507辆。完成项目计划目标，截至评价时点的任务量完成100%、实现成本控制。
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
清障拖车数
3100辆次
拖车数3507辆
质量指标
完成率
>90%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
服务费
500000
500000
效益指标
社会效益指标
道路畅通率
>90%
100%
满意度 指标
满意度指标
满意率
100%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年人力客运三轮车管理工作经费
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
30
执行数：
30
其中：财政拨款
30
其中：财政拨款
30
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
绵竹市人力客运三轮车现有车辆1570辆，从业人员700余人，人力三轮车体量较大，从业者众多，年龄普遍偏大。为加强我市人力三轮车载客经营管理，有效维护城区文明、安全、畅通的运输。
顺利完成2022年人力客运三轮车管理工作，避免引发群访群闹的不稳定事件，有效维护城区文明、安全、畅通的运输。
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
人力客运三轮车
1570辆
完成100%
质量指标
从业人员《道法》学习
10次
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
工作经费
30万元
完成100%
效益指标
社会效益指标
道路畅通率
>95%
100%
满意度 指标
满意度指标
群众出行满意度
>95%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022 年度）
项目名称
2022年省级政法转移支付资金
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
45
执行数：
45
其中：财政拨款
45
其中：财政拨款
45
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
为认真贯彻落实川财行[2019]201号精神，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，交警总队下达2022年省级政法转移支付资金45万元；该项资金用于办案业务经费、业务装备经费，进一步提高人民群众出行安全的畅通率，加大车管业务办理精细化。
2022年省级政法转移支付资金45万元；该项资金用于办案业务经费、业务装备经费，进一步提高人民群众出行安全的畅通率，加大车管业务办理精细化。
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成 指标
数量指标
交通案件数
15万件
15.96万余件
质量指标
完成率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
采购成本
≤37万元
37万元
效益指标
社会效益 指标
提高安全通行率
100%
100%
满意度 指标
满意度指标
人民群众出行满意度
≥99%
100%
项目支出绩效目标自评表
（ 2022年度）
项目名称
2022年新开村与绵汉路交汇处路口新建红绿灯
预算单位
绵竹市公安局交通警察大队
预算 执行 情况 （万元）
预算数：
16.8888
执行数：
16.8888
其中：财政拨款
16.8888
其中：财政拨款
16.8888
其他资金
其他资金
年度 目标 完成 情况
预期目标
实际完成目标
为巩固我市全国家全域旅游示范区创建成果，不断夯实建设“高颜值旅游目的地”工作基础，全面推进2022年四川省天府旅游名县创建。在新开村与绵汉路交汇处新建红绿灯
2022年顺利完成工程
年度 绩效 指标 完成 情况
一级指标
二级指标
三级指标
1处
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
红绿灯改造数
1处
1处
质量指标
工程合格率
100%
100%
时效指标
完成时间
2022年12月31日前
2022年12月31日前
成本指标
对核定的路口进行成本核算
168888元
168888元
效益指标
社会效益 指标
提高安全通行率
>95%
100%
满意度 指标
满意度指标
车辆出行安全通行率
>95%
100%
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十三、财政拨款“三公”经费支出决算表